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透视国联证券2021年报:江苏支撑利润增长,五大业务毛利率全面下滑

作者:樊华 2022-03-29 12:18  来源:金融界  
文章摘要
《电鳗快报》孙耀琦/文 具有明显区域性的国联证券,在3月25日发布了2021年成绩单,当期公司营业收入,净利润同比增幅均超过50%。 ...

《电鳗快报》 孙耀琦/文

透视国联证券2021年报:江苏支撑利润增长,五大业务毛利率全面下滑

具有明显区域性的国联证券,在3月25日发布了2021年成绩单,当期公司营业收入,净利润同比增幅均超过50%。

《电鳗快报》研究发现,从区域来看,国联证券2021年利润增长主要来自江苏,上海,而公司在北京地区,广东地区,山东地区,其他地区,均处于亏损状态。预计每小时流星数可达150颗。

此外,2021年,国联证券虽然收入,净利润均同比大幅增长,但公司经纪及财富管理业务,信用交易业务等五大板块毛利率,同比均呈现下滑。2021年最后一次大规模流星雨双子座流星雨将在下周二,也就是14日达到顶峰。。

收入快速增长

根据国联证券《2021年年度报告》,当期公司营业收入同比增长58.11%至29.67亿元,归属于本公司股东的净利润同比增长51.16%至8.89亿元,如此表现在上市券商中,可谓较为靓丽。有兴趣的朋友可能要熬夜观察了。

分业务来看,2021年度,资产管理及投资业务实现收入2.59亿元,同比增长165.48%,增速位居国联证券业务板块首位证券投资业务实现收入8.19亿元,同比增长74.22%,位居第二同期,国联证券投资银行业务,信用交易业务,经纪及财富管理业务收入分别为5.56亿元,3.15亿元,8.47亿元,同比增速分别为53.3%,33.77%,24.86%

根据中证协统计,2021年全行业140家证券公司实现营业收入5024.10亿元,实现净利润1911.19亿元截至2021年末,证券行业总资产为10.59万亿元,净资产为2.57万亿元,较上年末分别增加19.07%,11.34%

作为国联证券2021年收入增速最高的业务,公司资产管理及投资业务中,资产管理业务聚焦客户需求,加速推进大集合转公募工作,提供专业化资产配置和底层资产评价服务,形成核心策略输出,为客户提供全业务链条的综合金融服务解决方案截至2021报告期末,根据中证协数据,国联证券资产管理业务受托规模排名第23,净收入排名第34,行业排名显著提升同期,国联证券资产管理业务受托资金1024.12亿元,同比增长169.28%,其中,资产证券化业务规模371.19亿元,同比增长2262.76%

国联证券表示,2022年,公司资产管理业务将持续打造资产配置能力,产品覆盖及评价能力,产品风险控制能力三大核心能力,深耕资产配置与泛FOF平台构建,提供长期稳健的产品配置服务,推动灵活资产配置+大方向产品配置双轮驱动。

2021年A股市场呈现分化加剧,中证500指数较上年末上涨15.6%,而沪深300指数较上年末下跌5.2%债券收益率先上后下,10年期国债估值收益率一季度一度走高至3.30%附近,二季度波动中枢降至3.10%附近,随后逐步走低,年末收在2.78%的全年低点水平

《电鳗快报》注意到,在上述情况下,国联证券证券投资业务收入仍实现同比74.22%的增幅权益类证券投资业务方面,公司加强对市场方向和节奏的研判,深入研究和挖掘高成长新兴产业投资机会,全年投资收益率大幅跑赢沪深300指数和同期偏股混合型基金中位数水平,实现了较好的投资收益

股权衍生品业务方面,国联证券交易量快速增长,基本实现了对市场主流业务品种和交易结构的全覆盖根据中证协2021年公布的证券公司基于柜台与机构客户对手方交易业务收入情况,公司首次进入行业前20位2021年度全年累计签约场外期权和收益互换名义本金同比增长241%

毛利率下滑

《电鳗快报》研究发现,虽然国联证券2021年营业收入,净利润均实现大幅增长,但公司经纪及财富管理业务,信用交易业务,投资银行业务,证券投资业务,资产管理及投资业务五大板块毛利率,同比均呈现下滑。

2021年,国联证券证券投资业务毛利率虽然高达80.6%,但同比下滑9.02个百分点,下滑幅度位居上述板块首位,原因是当期该业务成本同比增长225.6%,远高于同期该业务营收74.22%的增速同样原因,导致公司当期经纪及财富管理业务,信用交易业务,投资银行业务,资产管理及投资业务毛利率,同比分别下滑7.39个百分点,2.29个百分点,6.27个百分点,6.86个百分点

分区域来看,2021年国联证券其他地区毛利率同比减少38.72个百分点同期,公司山东地区,北京地区营业成本同比分别增长17.01%,70.97%,导致公司毛利率分别下滑30.17个百分点,23.68个百分点

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